Cambi merce con emissione Buono Reso
Nuovo acconto di un Sospeso Lungo
Nuovo acconto di un Sospeso Breve
Vendita Normale
Per registrare una Vendita Normale:
1. Selezionare l’articolo da vendere.
All’apertura della scheda il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da vendere.
Una volta terminato l’inserimento degli articoli:
2. Confermare il pagamento cliccando su:
- F10-CONFERMA: per terminare l’operazione registrando l’incasso come contanti;
- F9-PAGAMENTI: Per accedere alla pagina di gestione pagamenti.
- Selezionare la tipologia di pagamento da registrare
- Paga : pagamento immediato del saldo
- Sospeso Lungo: pagamento a rate del saldo
- Sospeso Breve: prenotazione capi con pagamento a rate del saldo
- Selezionare la modalità di pagamento dell’importo (totale o del singolo acconto).
- Cliccare su “F10-CONFERMA” per terminare l’operazione.
Vendita Sospeso Lungo
1. Selezionare il Cliente nella Testata della vendita
2. Selezionare l’articolo da vendere.
All’apertura della scheda il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da vendere.
Una volta terminato l’inserimento degli articoli:
- Cliccare su “Pagamenti”
- Selezionare, come tipologia di vendita “Sospeso Lungo” (1)
- Se viene dato un acconto, inserirlo nell’apposita sezione (2)
- Selezionare la modalità di pagamento dell’acconto (3)
- Cliccare su “F10-CONFERMA” per terminare l’operazione.
Vendita Sospeso Breve
1. Selezionare il Cliente nella Testata della vendita
2. Selezionare l’articolo da vendere.
All’apertura della scheda il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da vendere.
Una volta terminato l’inserimento degli articoli:
- Cliccare su “Pagamenti”
- Selezionare, come tipologia di vendita “Sospeso Breve” (1)
- Se viene dato un acconto, inserirlo nell’apposita sezione (2)
- Selezionare la modalità di pagamento dell’acconto (3)
- Cliccare su “F10-CONFERMA” per terminare l’operazione.
Vendita con Buono Reso
Se un Cliente ha precedentemente effettuato un reso della merce acquistata e l’utente ha emesso, in suo favore, un buono reso, questo può essere utilizzato come modalità di pagamento.
Per farlo:
L’utente ha la possibilità di scegliere se attivare la funzione del “Buono Reso” a scalare, per cui, se utilizzato solo in parte, il resto del suo importo potrà essere utilizzato in un secondo momento come modalità di pagamento per un’altra vendita. Per modificare le impostazioni di MagicStore andare in: “MS Manager”-> “Parametri” -> “Generali” -> “Buono Reso & Acquisti e Buono regalo”.
o Selezionare l’articolo da vendere.
All’apertura della scheda il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da vendere.
Una volta terminato l’inserimento degli articoli:
- Cliccare su “F9-PAGAMENTI”
- In Corrispondenza della modalità di pagamento “Buono Reso & Acquisti” inserire:
- O Il numero del barcode stampato sulla bolletta relativo il buono reso.
- In Corrispondenza della modalità di pagamento “Buono Reso & Acquisti” inserire:
Nel caso in cui il cliente avesse smarrito la bolletta dell’operazione, è possibile rigenerarla andando su: “MS Pos”->“Menu Strumenti”->“Buono Reso &Acquisti”->selezionare buono e cliccare su “Bolletta”
- O selezionare il nome del cliente dal menu a tendina corrispondente alla voce “Buono Reso & Acquisti”.
3. Cliccare su “F10-CONFERMA” per terminare l’operazione.
Vendita con Buono regalo
Se un Cliente ha acquistato un Buono Regalo, questo potrà essere utilizzato come modalità di pagamento.
NOTA:
L’utente ha la possibilità di scegliere se attivare la funzione del “Buono Regalo” a scalare, per cui, se utilizzato solo in parte, il resto del suo importo potrà essere utilizzato in un secondo momento come modalità di pagamento per un’altra vendita
Per modificare le impostazioni di MagicStore andare in:
“MS Manager”-> “Parametri” -> “Generali” -> “Buono Reso & Acquisti e Buono regalo”.
o Selezionare l’articolo da vendere.
All’apertura della scheda il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da vendere.
Una volta terminato l’inserimento degli articoli:
o Cliccare su “F9-PAGAMENTI”
o In Corrispondenza della modalità di pagamento “Buono Regalo” inserire:
v O Il numero del barcode stampato sulla bolletta relativo il buono Regalo.
NOTA:
nel caso in cui il cliente avesse smarrito la bolletta dell’operazione, è possibile rigenerarla andando su:
“MS Pos”->“Menu Strumenti”->“Buono Regalo”->selezionare buono e cliccare su “Bolletta”
o Cliccare su “F10-CONFERMA” per terminare l’operazione.
Cambi merce con emissione Buono Reso
Per registrare un “Reso” di uno o più articoli:
o Selezionare il nome del cliente che sta effettuando il reso della merce
o In corrispondenza della sezione “PARAMETRI”- “F6-CAUSALE” selezionare la voce “Reso”
o Selezionare l’articolo da rendere.
Una volta selezionata la causale “Reso”, il cursore appare automaticamente impostato nel campo “Barcode”.
E’ possibile inserire il barcode:
- Manualmente
- Leggendo il codice attraverso il lettore ottico
Nel caso in cui non fosse disponibile il barcode, richiamare l’articolo:
- Inserendo il codice articolo nel campo “Articolo”
- Selezionando l’articolo dal Listino di MagicStore cliccando sulla voce “Articolo”.
Eseguire quest’operazione per tutti gli articoli da rendere.
Tutti gli articoli inseriti come “Resi” verranno visualizzati, in elenco, in rosso.
A questo punto è possibile:
- Effettuare un CAMBIO.
In questo caso basta spostare la selezione da “F6-CAUSALE”-> “Reso” a “Vendita” e inserire nuovamente gli articoli nell’operazione come mostrato in precedenza.
Cliccare su “CONFERMA” per registrare il cambio.
- Non effettuare cambi ed emettere un Buono Reso da utilizzare in un secondo momento per nuovi acquisti.
Per farlo:
Inseriti gli articoli resi, cliccare su “CONFERMA”.
Dalla scheda “Registrazione Totale Netto negativo” selezionare la voce “Buono Reso & Acquisti”.
Cliccando su “Conferma” l’operazione verrà terminata e il buono reso registrato.
Nuovo acconto di un Sospeso Lungo
Se un Cliente avente un saldo aperto con il punto vendita conseguente ad un acquisto merce con sospeso lungo, desidera registrare un nuovo acconto o saldare l’intero importo del saldo esistente, l’utente può procedere seguendo due strade diverse:
1) Andare in “Menu Strumenti” e cliccare su “Sospeso Lungo”. Attraverso i filtri, rintracciare il cliente e gestirne i movimenti.
2) Gestire il Sospeso Lungo del cliente dall’ area “Informazioni Cliente” direttamente dalla pagina principale del modulo Ms Pos,.
Cliccando sulla voce in blu “Sospeso Lungo” si aprirà automaticamente la pagina di gestione del sospeso lungo del cliente selezionato.
In fondo alla pagina è presente la barra dei comandi che permettono di effettuare diverse operazioni:
- “F5-NUOVO” : Cliccare sul comando “nuovo” per registrare una nuova acconto.
Dalla stessa pagina viene anche data la possibilità di:
- “F6-ELIMINA”: eliminare un singolo movimento registrato
NOTA:
Eliminare un movimento richiede l’inserimento della Magic Password.
Per impostare o modificare la Magic Password andare nella sezione:
“MS Manager” -> “Magic Password” –“Imposta MagicPassword”
- “F9-STAMPA”: Scegliere di effettuare la stampa di una tra le molte tipologie di stampa proposte, tra cui:
o La scheda dettagliata delle movimentazioni relative il cliente selezionato;
o La scheda analitica delle movimentazioni relative il cliente selezionato;
o La scheda sintetica delle movimentazioni relative il cliente selezionato;
Nuovo acconto di un Sospeso Breve
Se un Cliente avente un saldo aperto con il punto vendita conseguente ad un acquisto merce con sospeso breve, desidera registrare un nuovo acconto o saldare l’intero importo del saldo esistente portando, così, via la merce dal punto vendita, l’utente può scegliere di procedere in due modi versi:
1) Andare in “Menu Strumenti” e cliccare su “Sospeso Breve”. Attraverso i filtri, rintracciare il cliente e gestirne i movimenti.
2) Gestire il Sospeso Breve del cliente dall’ area “Informazioni Cliente” direttamente dalla pagina principale del modulo Ms Pos.
Cliccando sulla voce in blu “Sospeso Breve” si aprirà automaticamente la pagina di gestione del sospeso breve del cliente selezionato.
In fondo alla pagina è presente la barra dei comandi che permettono di effettuare diverse operazioni:
In particolare:
“F5-BOLLETTA”: questo comando permette, previa selezione dell’operazione, di stamparne la bolletta.
“F6-GESTISCI SOSPESO”:
Pulsante che da accesso alla scheda dettagliata dell’operazione di vendita, con specifica dei dati relativi l’acquirente e gli importi sia del totale della vendita che dei singoli articoli venduti.
Cliccando su “Modifica” nella testata, viene data la possibilità di modificare
- Il nome del cliente
- Il nome dell’addetto alla vendita
La parte centrale della pagina è riservata all’elenco degli articoli prenotati, con la specifica di:
- Lo stato della consegna. Il flag sulla colonna “Cons” sarà attivo per tutti gli articoli il cui saldo è stato evaso e che sono stati ritirati dal cliente;
- Eventuale % di sconto applicata al prezzo di vendita;
- Prezzo di vendita finale, con eventuale sconto applicato;
- Tutte le caratteristiche dell’articolo acquistato (codice articolo, modello, colore, misura, ecc…)
Sulla sinistra, due comandi permettono di:
- MODIFICARE il prezzo di vendita dell’articolo, cambiando o la % di sconto o il prezzo di vendita.
NOTA:
Una volta modificato il prezzo, il totale del saldo verrà aggiornato automaticamente dal programma.
- ELIMINARE un articolo dal sospeso breve
In basso è presente l’elenco degli acconti dati.
Il comando “Elimina” sulla sinistra di ogni riga permette di eliminare un acconto dato.
NOTA:
Se eliminato l’acconto, il totale saldo presente nella testata verrà automaticamente aggiornato.
Nel caso in cui il cliente desiderasse prenotare altri articoli, per aggiungerli all’operazione cliccare, in fondo alla pagina, sul comando “F9-NUOVO ARTICOLO”.
Verrà, così, aperto un popup nel quale inserire il Barcode dell’articolo da aggiungere all’operazione.
Per registrare un nuovo acconto cliccare, in fondo alla pagina, sul comando “F10-NUOVO ACCONTO”.
Si aprirà la pagina dei “Pagamenti” in cui l’utente dovrà:
- Inserire l’importo dell’acconto
- Selezionare la modalità di pagamento dell’importo (Contanti, bancomat, ecc…)
- Confermare il pagamento cliccando su “F10-CONFERMA”.
Se invece di dare un nuovo acconto il cliente intendesse saldare l’intero importo, cliccare sul comando, in fondo alla pagina, “F11-EVADI”.
Si aprirà la pagina dei “Pagamenti” in cui l’utente dovrà:
- Selezionare la modalità di pagamento dell’importo (Contanti, bancomat, ecc…)
- Confermare il pagamento cliccando su “F10-CONFERMA”.
