Introduzione
La voce “Fornitore” da accesso all’elenco completo dei fornitori registrati anagraficamente sul proprio gestionale.
La parte centrale della pagina mostra l’elenco completo dei Fornitori registrati sul proprio gestionale.
In basso, una sezione “Filtri” consente di ricercare dall’elenco uno scpecifico Fornitore.
Sulla destra, una sezione “Tipo Stampa” permette di scegliere la tipologia di stampa che si desidera effettuare.
Una volta scelte le informazioni da stampare, cliccare sul comando “F9-STAMPA” per avviare la stampa del file.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
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Registrare la scheda di un Nuovo Fornitore -> “F5-NUOVO”;
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Modificare le informazioni o aggiungere nuove informazioni alla scheda di un Fornitore già registrato -> “F6-MODIFICA”.
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Visualizzare la scheda del Fornitore, senza possibilità di modificare i valori inseriti nei campi -> "F7-VISUALIZZA"
Qualora, in fase di visualizzazione, l’utente desiderasse apportare modifiche ai dati registrati, può attivare i campi cliccando sul comando posto a piè pagina “F6-MODIFICA”
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Eliminare la scheda di un Fornitore registrato -> “F8-ELIMINA”
Tale operazione è consentita solo se il Cliente da eliminare non risulta legato a nessuna movimentazione (vendita o reso di un articolo). In caso contrario l’apertura di un popup avviserà che l’azione è stata bloccata.
Nuovo Fornitore
Per registrare anagraficamente un nuovo fornitore, cliccare sul comando a piè pagina “F5 Nuovo”.
La Scheda Fornitore si suddivide in quattro sotto moduli:
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Principale;
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Parametri;
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Banca;
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Indirizzi Aggiuntivi.
Una volta inserite tutte le informazioni desiderate, cliccare sul comando “”F10-SALVA” in fondo alla pagina, per renderle effettive
Pagina "Principale"
La scheda “Principale” raggruppa i campi anagrafici propri del Fornitore.
Inserire le informazioni richieste, ricordandosi che i campi in verde sono gli unici obbligatori per salvare la scheda.
Ragione Sociale: inserire la Ragione Sociale del fornitore che si desidera registrare.
La voce “Altro Fornitore” è direttamente legata al modulo “MS Cash" (Modulo di gestione contabile e finanziaria degli esercizi commerciali) e va resa attiva solo per i fornitori legati ad operazioni contabili. (Scadenze, pagamenti; conti fornitori, ecc…).
I fornitori su cui sarà attiva questa voce non appariranno nell’elenco dei fornitori nella sezione “Ordini/Arrivi” ma solo tra i nominativi a cui associare una registrazione contabile direttamente nel modulo del cash.
Pagina Parametri
La pagina dei “Parametri” fa riferimento alle informazioni economiche/finanziarie del fornitore.
Inoltre, dal modulo in basso “Ordini/Arrivi” (Vedi immagine), l’utente ha la possibilità di:
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Registrare uno sconto fisso applicato dal fornitore al valore della merce ordinata/arrivata. Questo sconto verrà calcolato ed applicato automaticamentedal programma in fase di registrazione di un nuovo ordine/arrivo legato al fornitore.
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Associare una % di ricarico da applicare al valore della merce ordinata/ricevuta dal fornitore.
Pagina "Banca"
La scheda “Banca” permette la registrazione delle informazioni bancarie proprie del Fornitore.
Pagina "Indirizzi Aggiuntivi"
Eventuali indirizzi aggiuntivi legati al fornitore potranno essere registrati nella scheda “Indirizzi Aggiuntivi”.
